UCHWAŁA Nr XVIII/273/08
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia  28 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2008 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1590 z późn. zm./ oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./;

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ustala się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2008 r. w kwocie: 682.931.817,- zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej w latach ubiegłych w kwocie: 81.898.406,- zł.
2. Ustala się plan dochodów:
1) bieżących w kwocie: 545.619.478,- zł;
2) majątkowych w kwocie: 137.312.339,- zł. 
3. Szczegółowy plan dochodów według działów i źródeł w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2
1. Ustala się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2008 r. w kwocie: 603.822.431,- zł, na którą składają się:
1) wydatki bieżące w kwocie: 399.790.405,- zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne: 100.292.297,- zł,
b) dotacje: 164.235.733,- zł,
c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego: 4.790.000,- zł,
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego: 6.713.795,- zł,
e) pozostałe wydatki bieżące: 123.758.580,- zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie: 204.032.026,- zł.
2. Szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3
Ustala się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2008 r. w wysokości: 2.789.020,- zł.
§ 4
1. Ustala się rozchody w kwocie: 92.053.302,- zł, z tytułu spłaty:
1) rat kredytów długoterminowych w kwocie: 10.154.896,- zł, zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetu województwa;
2) pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej w 2007 r. w kwocie: 81.898.406,- zł finansowanej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
3. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 w § 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 5
1. Określa się przychody w kwocie: 2.789.020,- zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa, z tytułu zaciąganej pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 2.789.020,- zł.
2. Określa się przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 10.154.896,- zł, w tym z tytułu:
1) spłat udzielonych pożyczek w kwocie: 930.000,- zł;
2) kredytu długoterminowego w kwocie: 9.224.896,- zł.
3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 1 w § 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
4.	Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych.
5.	Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 6
Określa się limit zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 10.000.000,- zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 2.789.020,- zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie: 9.224.896,-zł.

§ 6a
Określa się maksymalną wysokość poręczeń, których może udzielić Zarząd Województwa Podkarpackiego w roku 2008 w kwocie: 46.889.611,-zł. 

§ 7
1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: 4.150.000,- zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem: 1.811.406,- zł, w tym z przeznaczeniem na: 
1) podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych: 1.000.406,- zł;
2) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach i placówkach oświatowych: 500.000,- zł;
3) wydatki związane z uczestnictwem w projekcie INTERREG IV C ADEP: 291.000,- zł.
4) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 20.000,- zł.

§ 8
1. Wyodrębnia się wydatki na 2008 r., na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013, dla którego Instytucją Zarządzającą jest Zarząd Województwa w kwocie: 91.430.000,- zł.
2. Wyodrębnia się wydatki na 2008 r., na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla którego Instytucją Pośredniczącą jest samorząd województwa w kwocie: 39.854.585,- zł.
3. Wykaz wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 9
1. Określa się wydatki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 10.358.113,- zł, w tym finansowane:
1) z dochodów własnych województwa w kwocie: 4.146.457,- zł;
2) z pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 2.789.020,- zł;
3) z dotacji celowej, z budżetu państwa w kwocie: 1.875.679,- zł;
4) ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł w kwocie: 15.400,- zł;
5) z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 1.531.557,- zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację programów i projektów określonych w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 10
1. Określa się ogólną kwotę dotacji podmiotowych w wysokości: 43.566.543,- zł, w tym dla:
1) instytucji kultury w kwocie: 38.291.243,- zł;
2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie: 3.033.300,- zł;
3) szkół wyższych w kwocie: 1.840.000,- zł;
4) zakładów aktywności zawodowej w kwocie: 402.000,- zł;
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 11
1. Określa się ogólną kwotę dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 30.534.744,- zł, w tym:
1) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie: 20.295.500,- zł;
2) instytucji kultury w kwocie: 10.239.244,- zł.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 12
1. Określa się dotacje celowe na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa w kwocie: 6.277.400,- zł.
2. Podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 13
1. Określa się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości: 71.900.000,- zł.
2. Podział dotacji o których mowa w ust. 1 oraz ich zakres określa załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 14
Ustala się wydatki na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:
1)	w dziale 900 w rozdziale 90001 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Trzebownisko z przeznaczeniem na:
a)	wykonanie robót regulacyjnych w zlewni potoku Szuwarka-Gołębiówka i Świerkowiec w kwocie 4.939.000,- zł,
b)	wykonanie sieci odprowadzenia wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w strefie S1 Jasionka oraz terenów Gminy Trzebownisko w kwocie 1.800.000,- zł.
2)	w dziale 921 w rozdziale 92118 dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów w kwocie 300.000,- zł.

§ 15
Ustala się ogólną kwotę dotacji celowej w dziale 010, rozdziale 01095 na zadania bieżące powierzone do realizacji Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki na program pn. „Na winiarskich ścieżkach Podkarpacia” w kwocie: 50.000,- zł.

§ 16
Ustala się ogólną kwotę dotacji celowej w dziale 750, w  rozdziale 75095 z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań instytucji wdrażającej dla działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” oraz działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”  ZPORR z tytułu rekompensaty brakujących środków w ramach pomocy technicznej ZPORR  w kwocie: 320.000,- zł.

§ 17
1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
1) dochody: 1.948.320,- zł;
2) wydatki: 1.948.320,- zł,- zł.
2. Zestawienie planu dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 18
1. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych:
1) przychody: 1.313.745,- zł;
2) wydatki: 1.313.745,- zł.
2. Zestawienie planu przychodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 19
1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
1) przychody: 8.950.000,- zł;
2) wydatki: 8.950.000,- zł.
2. Zestawienie planu przychodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 20
1. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) przychody: 5.369.929,- zł;
2) wydatki: 5.369.929,- zł.
2. Zestawienie planu przychodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 21
Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych:
1) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych:
a) przychody: 6.270.000,- zł,
b) stan funduszu na początek roku: 2.000.000,- zł,
c) wydatki: 6.270.000,- zł,
d) stan funduszu na koniec roku: 2.000.000,- zł;
2) Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
a) przychody: 2.814.000,- zł,
b) stan funduszu na początek roku: 1.800.000,- zł,
c) wydatki: 4.264.000,- zł,
d) stan funduszu na koniec roku: 350.000,- zł.

§ 22
1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi Województwa Podkarpackiego ustawami:
1) dochody: 46.801.000,- zł;
2) wydatki: 46.801.000,- zł.
2. Zestawienie dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 13 do uchwały.
§ 23
1. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: 96.000,- zł.
2. Plan dochodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 14 do uchwały.

§ 24
1. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dokonywanie zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu polegających na zwiększaniu wynagrodzeń osobowych i wydatków majątkowych wymaga uzyskania pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów.
3. Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania jednostkom organizacyjnym Województwa Podkarpackiego uprawnień do dokonywania zmian w planowanych wydatkach polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału, z wyłączeniem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.
4. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planach dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału.
5. Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego uprawnień do dokonywania zmian w planach dochodów własnych tych jednostek polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału.
6. Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu województwa.

§ 25
Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu województwa – do kwoty: 10.000.000,- zł.

§ 26
1. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewniania ciągłości działania jednostki i termin płatności upływa w roku następnym – do kwoty: 2.000.000,- zł.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom samorządowych jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewniania ciągłości działania jednostki i termin płatności upływa w roku następnym – do kwoty określonej w ust. 1.

§ 27
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu Województwa Podkarpackiego na koniec 2008 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 28
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 29
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej.
§ 30
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.