UCHWAŁA Nr XXI / 222 / 04
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 29 marca 2004 r
w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2004 r.
Na podstawie art. 18 pkt 6 , art. 61 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1590 z późn. zm./ oraz art. 109 , art. 122 , art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm./ – Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala , co następuje :
§ 1
Ustala się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2004 r. w kwocie: 273.537.384,- zł, na którą składają się:
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie: 13.706.420,- zł, z tego:
a) w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 6.388.000,- zł,
b) w dz. 600 – Transport i łączność w kwocie: 3.866.505,- zł,
c) w dz. 710 – Działalność usługowa w kwocie: 220.000,- zł,
d) w dz. 851 – Ochrona zdrowia w kwocie: 3.231.915,- zł.
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 16.014.000,- zł.
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe w kwocie: 7.929.000,- zł.
4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu terytorialnego w kwocie:3.100.000,- zł, z tego:
a) w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe w kwocie: 2.100.000,- zł,
b) w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie:1.000.000,- zł,
5) Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 1.161.000,- zł.
6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 50.000,- zł.
7) Udziały Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie: 65.722.544,- zł,
z tego:
a) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 17.966.988,- zł,
b) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie: 47.755.556,- zł,
8) Subwencja ogólna w dz. 758 - Różne rozliczenia w kwocie: 112.977.675,- zł.
9) Dochody uzyskiwane przez wojewódzkie samorządowe jednostki budżetowe w kwocie: 1.130.000,- zł, z tego:
a) w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 210.000,- zł,
b) w dz. 600 – Transport i łączność w kwocie: 50.000,- zł,
c) w dz. 710 – Działalność usługowa w kwocie: 600.000,- zł,
d) w dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie: 270.000,- zł.
10) Odsetki od środków finansowych województwa gromadzonych na rachunkach bankowych w dz. 758 – Różne rozliczenia w kwocie: 350.000,-zł.
11) Pozostałe dochody w kwocie: 51.396.745,- zł, z tego:
a) w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 39.479.745,- zł,
b) w dz. 600 – Transport i łączność w kwocie : 50.000,- zł,
c) w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie : 11.245.000,- zł,
d) w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie: 240.000,- zł,
e) w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie: 371.000,- zł,
f) w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie:11.000,- zł.
§ 2
1. Ustala się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2004 r.
w kwocie: 298.663.954,- zł, na którą składają się:
1) Wydatki bieżące w kwocie : 198.302.751,- zł, w tym :
a) wynagrodzenia i pochodne: 59.517.292,- zł,
b) dotacje: 78.299.177,- zł,
c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego:1.750.000,-zł,
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego: 4.800.000,- zł,
e) pozostałe wydatki bieżące: 53.936.282,- zł,
2) Wydatki majątkowe w kwocie : 100.361.203,- zł.
2. Szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały .
§ 3
Ustala się deficyt budżetu na koniec roku 2004 r. w wysokości:25.126.570,- zł.
§ 4
1. Ustala się rozchody w kwocie 5.250.000,- zł, z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie wydatków bieżących z zakresu:
1) utrzymania infrastruktury drogowej,
2) kosztów obsługi konserwacji urządzeń melioracyjnych i urządzeń przeciwpowodziowych.
2. Określa się klasyfikację rozchodów o których mowa w ust. 1 w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
3. Rozchody o których mowa w ust. 1 pokryte będą dochodami własnymi.
§ 5
Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 30.376.570,- zł, w tym deficytu budżetowego w kwocie 25.126.570,- zł, ustala się:
1) kredyt długoterminowy w wysokości – 29.426.570,- zł w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
2) przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek - 950.000,- zł.
§ 6
1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: 1.200.000,- zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe ogółem w kwocie: 10.653.858,- zł, w tym z przeznaczeniem:
1) na wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli, odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli – 1.400.000,- zł,
2) na udział własny samorządu w realizacji zadań w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – 4.487.000,- zł,
3) na adaptację pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego (budynek internatu) – 3.366.858,- zł,
4) na zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego dla szpitali – 1.000.000,- zł,
5) dla instytucji kultury znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej–400.000,-zł.
§ 7
1. Wyodrębnia się wydatki na 2004 r. na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2001-2003 w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie:740.000,- zł.
2. Wykaz wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8
1. Określa się ogólną kwotę dotacji podmiotowych w wysokości: 23.648.532,- zł, w tym dla:
1) instytucji kultury w kwocie: 22.648.532,- zł.
2) samodzielnego publicznego ZOZ w kwocie: 1.000.000,- zł.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 9
1. Określa się dotacje na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa w kwocie: 4.084.140,- zł.
2. Podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 10
1. Określa się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości: 49.866.505,- zł.
2. Podział dotacji o których mowa w ust. 1 oraz ich zakres określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 11
1. Ustala się ogólną kwotę dotacji na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych oraz własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości: 2.450.000,- zł.
2. Podział dotacji o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 12
1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych :
1) Przychody: 9.750.000,- zł.
2) Wydatki: 9.750.000,- zł.
2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 13
1. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych:
1) Przychody: 4.718.078,- zł.
2) Wydatki: 4.718.078,- zł.
2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 14
Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych:
1) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych :
a) Przychody: 7.403.303,- zł,
b) Wydatki: 7.403.303,- zł.
2) Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
a) Przychody: 3.514.000,- zł,
b) Wydatki: 3.514.000,- zł,
§ 15
1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi Województwa Podkarpackiego ustawami:
1) Dochody: 29.720.420,- zł,
2) Wydatki: 29.720.420,- zł.
2. Zestawienie dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik
Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 16
1. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu związanych ze zwiększeniami wynagrodzeń i wydatków majątkowych - po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów.
3. Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym województwa podkarpackiego do dokonywania zmian polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału z wyłączeniem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.
4. Upoważnia się Zarząd Województwa do spłat rat kredytów w wysokości:5.250.000,- zł, zaciągniętych w latach ubiegłych na wydatki bieżące z zakresu:
1) utrzymania infrastruktury drogowej,
2) kosztów obsługi konserwacji urządzeń melioracyjnych i urządzeń przeciwpowodziowych.
5. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania długu województwa z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie: 29.426.570,- zł.
§ 17
Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu województwa na kwotę: 5.000.000,- zł.
§ 18
Ustala się maksymalną wysokość sumy do której Zarząd Województwa może samodzielnie zaciągać zobowiązania w 2004 roku obciążające budżet roku 2005 na kwotę: 1.000.000,- zł.
§ 19
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
§ 20
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej.
§ 21
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Załącznik nr 1 - Szczegółowy podział wydatków
Załącznik nr 3 - Szczegółowy podział dotacji podmiotowych
Załącznik nr 5 - Podział dotacji przedmiotowych
Załącznik nr 7 - Zestawienie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2004
Załącznik nr 8 - Zestawienie planu przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2004
Wprowadził(a): Anna Zienkiewicz, tel.: 17 8536223, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zatwierdził(a): Maria Niemiec
