UCHWAŁA Nr XXXIII / 368 / 04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2005 r.
Na podstawie art. 18 pkt 6 , art. 61 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1590 z późn. zm./ oraz art. 109 , art. 122 , art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm./
– Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala , co następuje :
§ 1
Ustala się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2005 r. w kwocie: 280.071.085,- zł, na którą składają się:
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie: 5.915.000,- zł, z tego:
a) w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 5.560.000,- zł,
b) w dz. 710 – Działalność usługowa w kwocie: 224.000,- zł,
c) w dz. 851 – Ochrona zdrowia w kwocie: 9.000,- zł,
d) w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie:122.000,- zł.
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 4.000.000,- zł.
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu terytorialnego w dz.600 – Transport i łączność w kwocie: 8.611.400,- zł.
4) Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 1.211.000,- zł.
5) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 50.000,- zł.
6) Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 1.933.000,- zł.
7) Udziały Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie: 95.318.276,-zł, z tego:
a) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 19.318.276,- zł,
b) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie: 76.000.000,- zł.
8) Subwencja ogólna w dz. 758 - Różne rozliczenia w kwocie: 113.099.094,- zł.
9) Dochody uzyskiwane przez wojewódzkie samorządowe jednostki budżetowe w kwocie: 950.000,- zł, z tego:
a) w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 153.000,- zł,
b) w dz. 600 – Transport i łączność w kwocie: 50.000,- zł,
c) w dz. 710 – Działalność usługowa w kwocie: 600.000,- zł,
d) w dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie: 62.000,- zł,
e) w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie:85.000,- zł.
10) Odsetki od środków finansowych województwa gromadzonych na rachunkach bankowych w dz. 758 – Różne rozliczenia w kwocie:700.000,- zł.
11) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie: 2.974.500,- zł.
12) Pozostałe dochody w kwocie: 18.769.745,- zł, z tego:
a) w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 7.004.745,- zł,
b) w dz. 600 – Transport i łączność w kwocie : 100.000,- zł,
c) w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie : 10.150.000,- zł,
d) w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie: 1.500.000,- zł.
e) w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie:15.000,- zł.
13) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 26.539.070,- zł, z tego:
a) w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe w kwocie: 4.306.397,- zł,
b) w dz. 600 – Transport i łączność w kwocie : 17.800.000,- zł,
c) w dz. 730 – Nauka w kwocie: 130.000,- zł,
d) w dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie: 1.695.000,- zł,
e) w dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie: 6.000,- zł,
f) w dz. 803 – Szkolnictwo wyższe w kwocie: 330.385,- zł,
g) w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie: 452.650,- zł,
h) w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie: 1.818.638,- zł.
Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Ustala się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2005 r. w kwocie: 348.830.692,- zł, na którą składają się:
1) Wydatki bieżące w kwocie : 220.495.580,- zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne: 62.393.393,- zł,
b) dotacje: 105.926.162,- zł,
c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego:3.000.000,-zł,
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego: 4.800.000,- zł,
e) pozostałe wydatki bieżące: 44.376.025,- zł,
2) Wydatki majątkowe w kwocie : 128.335.112,- zł.
2. Szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Ustala się deficyt budżetu na koniec roku 2005 r. w wysokości:68.759.607,- zł.
§ 4
1. Ustala się rozchody w kwocie: 5.250.000,- zł z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie wydatków bieżących z zakresu:
1) utrzymania infrastruktury drogowej,
2) kosztów obsługi konserwacji urządzeń melioracyjnych i urządzeń przeciwpowodziowych.
2. Określa się klasyfikację rozchodów o których mowa w ust. 1 w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
3. Rozchody o których mowa w ust. 1 pokryte będą dochodami własnymi.
§ 5
Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 74.009.607,- zł, w tym deficytu budżetowego w kwocie: 68.759.607,- zł ustala się pożyczkę z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w § 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
§ 6
1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: 1.370.000,- zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem: 9.826.000,- zł, w tym z przeznaczeniem:
1) na odprawy emerytalne oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych – 1.100.000,- zł,
2) na wkład własny do projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej realizowanych przez instytucje kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa – 3.226.000,- zł.
3) na zadanie pn. Przebudowa, nadbudowa z rozbudową budynku przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie – 5.000.000,- zł,
4) na pomoc szpitalom w przypadku awarii sprzętu medycznego –500.000,- zł.
§ 7
1. Wyodrębnia się wydatki na 2005 r. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 85.640.085,- zł.
2. Wykaz wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8
1. Określa się ogólną kwotę dotacji podmiotowych w wysokości: 23.928.532,- zł, w tym dla:
1) instytucji kultury w kwocie: 23.028.532,- zł,
2) samodzielnego publicznego ZOZ w kwocie: 900.000,- zł.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 4do niniejszej uchwały.
§ 9
1. Określa się dotacje na realizację działań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie: 21.853.041,- zł.
2. Podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 10
1. Określa się dotacje na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa w kwocie: 2.686.656,- zł.
2. Podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 11
1. Określa się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości:57.457.933,- zł.
2. Podział dotacji o których mowa w ust. 1 oraz ich zakres określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 12
1. Ustala się ogólną kwotę dotacji na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości: 200.000,- zł.
2. Podział dotacji o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 13
1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
1) Przychody: 9.448.500,- zł,
2) Wydatki: 9.448.500,- zł.
2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 14
1. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych:
1) Przychody: 4.592.004,- zł,
2) Wydatki: 4.592.004,- zł.
2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 15
Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych:
1) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych :
a) Przychody: 5.580.000,- zł,
b) Wydatki: 5.580.000,- zł.
2) Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
a) Przychody: 4.897.000,- zł,
b) Wydatki: 4.897.000,- zł.
§ 16
1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi Województwa Podkarpackiego ustawami:
1) Dochody: 9.915.000,- zł,
2) Wydatki: 9.915.000,- zł.
2. Zestawienie dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik
Nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 17
1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
1) Dochody: 4.235.500,- zł,
2) Wydatki: 4.235.500,- zł.
2. Zestawienie dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 12 o niniejszej uchwały.
§ 18
1. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dokonywanie zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu polegających na zwiększaniu wynagrodzeń i wydatków majątkowych wymaga uzyskania pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów.
3. Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania jednostkom organizacyjnym Województwa Podkarpackiego uprawnień do dokonywania zmian w planowanych wydatkach polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału, z wyłączeniem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.
4. Upoważnia się Zarząd Województwa do spłat rat kredytów w wysokości:5.250.000,- zł zaciągniętych w latach ubiegłych na wydatki bieżące z zakresu:
1) utrzymania infrastruktury drogowej,
2) kosztów obsługi konserwacji urządzeń melioracyjnych i urządzeń przeciwpowodziowych.
5. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania długu województwa z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie: 74.009.607,- zł.
6. Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu województwa.
§ 19
Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu województwa na kwotę: 10.000.000,- zł.
§ 20
Ustala się maksymalną wysokość sumy do której Zarząd Województwa może samodzielnie zaciągać zobowiązania w 2005 roku obciążające budżet roku 2006 na kwotę: 2.000.000,- zł.
§ 21
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
§ 22
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej.
§ 23
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Załącznik 1 Zestawienie planu dochodów na 2005 r. wg działów i źródeł
Załącznik Nr 2 Szczegółowy podział wydatków
Załącznik Nr 3 Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Załącznik Nr 4 Szczegółowy podział dotacji podmiotowych
Załącznik Nr 5 Dotacje na realizację działań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Załącznik Nr 6 Podział dotacji na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa
Załącznik Nr 7 Podział dotacji przedmiotowych
Załącznik Nr 9 Zestawienie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2005
Załącznik Nr 10 Zestawienie planu przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2005
Załącznik Nr 11 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi województwa podkarpackiego ustawami
Wprowadził(a):
Anna Zienkiewicz
tel.: 17 8536223
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zatwierdził(a):
Maria Niemiec
